采購管理系統

       降低企業的采購成本是成本控制和利潤提升的源泉和核心，如今大多數企業的采購業務還是以線下人工為主，效率低下，采購成本高。而且傳統企業銷售、采購、倉庫之間的數據往往難以兼容和共享，形成了信息孤島，阻礙采購部門快速科學地做出業務決策，導致企業遭受利益損失。隨著產業互聯的深入，越來越多的企業認識到，數字化采購有助于提高供應側價值鏈的效率，是企業提高整體效率的重要環節。

采購管理系統概述

      以優化供應鏈管理為核心進行深入開發，通過“供應商管理、招投標合同標準、需求預測、采購流程電子化”四個點，實時監控采購執行力度，動態掌握供應商資源，提高采購運營效率，協助企業實現“多選擇、省成本、易操作、穩發展”的采購管理目標。

采購管理軟件特色

       從企業采購業務的需求出發，實現面向供應商的整體協同，包括企業內部的采購業務管理以及面向外部供應商的采購交易，采購平臺可以與集團財務、ERP等其他系統的數據進行集成，協助企業采購實現從線下到線上的電子化全過程。

1.  細化BOM物料需求，并生成采購計劃

2.  采購平臺可與SAP無縫對接，同步更新數據

3.  提高采購信息反饋的效率，降低人工成本

4.  對企業的采購進行了專業的結構化管理，優化采購流程

5.  在線確認采購訂單，避免人為因素失誤

6.  形成采購報表，便于比對和做出科學決策

7.  通過短信、郵件、系統等移動平臺支持異地評標審批

8.  完整記錄產品的采購歷史采購價，并自動為企業識別產品的基準價

采購平臺流程

采購申請

各部門的人員提交采購申請單到各部門經理處進行審批。

采購匯總

各部門的人員提交訂單到采購部進行匯總，按照是否有價格協議進行區分。

采購比價

沒有價格協議的物料，再進行比價。供應商登錄系統錄入自己的價格進行比價，比價后進行審批。

采購訂單

通過采購中心匯總后系統內生成采購訂單,自動同步到SAP，供應商會收到訂單郵件，根據申請部門、人員和送貨地址送貨到工廠。

采購收貨

倉庫人員針對采購訂單進行收貨，若有問題進行退貨處理。

供應商發票

開票之前經過部門領導審批確認。財務開票根據系統供應商對賬清單進行開票，一張收貨單可以開一張或者多張票，也可合并開票

采購平臺優勢

       根據企業特性進行定制化采購管理，實現流程環節與參與角色的自主配置。將供應商分為合格供應商與潛在供應商兩種類型，通過采購平臺中的歷史記錄對供應商進行評價，根據實時更新的數據信息情況，做到對其全生命周期的管理。

       另外，通過采購管理功能，供應商與企業的需求都將實現在線可視化，實現按需生產，按需發貨，自動對賬與補貨提醒等智能化管理，滿足采購急需，降低庫存積壓。

溫馨提示

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